|
Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Dróg Powiatowych | |||
|
LP. |
Data kontroli |
Stanowisko służbowe osoby kontrolującej |
Przedmiot kontroli |
|
1 |
od 17.06.2011 do 01.07.2011
|
Michalina Kowalewska, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Paula Nowaczyńska, inspektor w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych, Marcin Oleszczuk, główny specjalista w oddziale Kontroli Projektów Infrastrukturalnych UMWW. |
Sprawdzenie dokumentów dot. Projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odc. od mostu nad rzeką Warty do skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 196" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2001-2013. |
|
2 |
od 06.10.2011 do 06.10.2011
|
Anna Bresińska, asystent w oddziale Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. |
Kontrola pomieszczeń administracyjno-biurowych w Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 oraz na obwodzie drogowym w Zamysłowie. |
|
3 |
od 21.11.2011 do 21.02.2012 |
Edyta Tomczak, inspektor kontroli skarbowej Michał Celiński-Myszaw, st. referendarz Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. |
Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku. |
| 4 |
od 12.12.2012 do 11.01.2013 |
Michał Suchanek, starszy specjalista, Włodzimierz Kasprzycki starszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. | Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko. Etap III" realizowanego w ramach NPPDL 2012-2015. |
| 5 |
od 17.12.2012 do 19.12.2012 |
Magdalena Ostrowska biegły rewident, Ewa Piotrowska audytor wewnętrzny Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o.o. | Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok |
| 6 |
od 08.04.2013 do 12.06.2013 |
Iwona Giczela - audytor wewnętrzny Starostwo Powiatowe w Poznaniu. | Ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu. |
| 7 |
od 26.11.2013 do 20.12.2013 |
Dr inż. Bogdan Chojancki, główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. | Ochrona ś rodowiska (ochrona wód). |
| 8 |
od 27.11.2013 do 24.03.2014 |
Karolina Majchrzak, z-ca Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka, główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli, Tomasz Sobkowiak, młodszy referent Wydziału Audytu i Kontroli. | Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków bieżących. |
| 9 |
od 29.11.2013 do 29.11.2014 |
Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu. | Realizacja nałożonych zadań obronnych. |
| 10 |
od 17.02.2014 do 22.02.2014 |
Michał Suchanek, Inspektor Wojewódzki Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Włodzimierz Kasprzycki, Inspektor Wojewódzki w Wydziale Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. | Kontrola zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P - ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ul. Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont chodników od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej i od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej w ramach NPPDL. |
| 11 |
od 16.05.2014 do 16.05.2014 |
Daria Noszczyńska, młodszy asystent, Katarzyna Kucharczyk, młodszy asystent Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu. | Kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin. |
| 12 |
od 18.11.2014 do 28.11.2014 |
Lucyna Jankowska, audytor wewnętrzny Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Mariusz Strzyżewski audytor wewnętrzny, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. | Czynnoś ci sprawdzające realizacji rekomendacji zadania. Ocena kontroli zarządczej, systemy wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń, egzekwowanie opłat. |
| 13 |
od 05.12 2014 do 05.12.2014 |
Magdalena Ostrowska audytor, Ewa Piotrowska audytor Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe w Poznaniu | Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok. |
| 14 |
od 15.04.2015 do 08.05 2015 |
Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. | Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego, prowadzenie okresowych inwentaryzacji oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. |
| 15 |
od 18.05.2015 do 14.08.2015 |
Piotr Białka, głowny specjalista kontroli Państwowej Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu.
|
Przeciwdziałanie niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Ocena stanów faktycznych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności dotyczących: monitorowania przez zarządców dróg samorządowych (niszczenia) dróg lokalnych, egzekwowania przez zarządców dróg samorządowych od inwestorów i wykonawców odcinków autostrad i dróg ekspresowych naprawy zniszczeń i uszkodzeń. |
| 16 |
od 15.03.2016 do 13.04.2016 |
Anna Banachowska, Magdalena Grubczak, inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Wydział Kontroli Płatników Składek. |
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowości i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. |
|
17 |
15.06.2016 |
Bogdan Chojnacki, Główny Specjalista, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Kontrola rozbudowy drogi 2424P Rokietnica-Poznań ul. Kierskiej (na odc. od ulicy Leśnej do ulicy Altanowej) - przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. |
|
18 |
od 27.06.2016 do 12.07.2016 |
Lucyna Jankowska dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Agnieszka Wogórka-Hyczko, inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Tomasz Sobkowiak podinspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. | Konrola w zakresie gospodarki kasowej i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych. |
| 19 |
od 11.10.2016 do 21.10.2016 |
Violetta Wesołek, zastępca dyrektora Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Renata Kosmatka główny specjalista Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego Poznaniu | Kontrola doraźna w zakresie prawidłowego planowania środków budżetowych na wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na 2017 r. |
| 20 | 15.02.2018 |
Komisja rewizyjna: Józef Czerniawski, Marek Pietrzyński, Andrzej Strażyński, Seweryn Waligóra, Zbigniew Tomaszewski |
Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu - Kontrola inwestycji drogowej realizowanej w roku 2017 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - ul. Grunwaldzka w miejscowości Plewiska, gm. Komorniki. |
| 21 | 21.02.2018 | Anna Dziurdzia - Młodszy Asystent Oddziału higieny Pracy WSSE w Poznaniu, Dobrawa Matylla - Starszy Asystent Oddziąłu Higieny Pracy WSSE w Poznaniu |
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - kontrola w zakresie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, narażania pracowników na hałas i drgania mechaniczne oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin. |
| 22 |
od 26.02.2018 do 05.03.2018 |
Starszy Inspektor Pracy Specjalista Elżbieta AdamskaStarszy Inspektor Pracy Specjalista Elżbieta Adamska |
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pacy Okręgowego Inspektoratu Pracy - przepisy prawa pracy. |